Les codes d’autorisation de transaction se trouvent au bas de votre reçu.

Généralement, les codes d’autorisation expirent dans les 7 à 10 jours. Trouvez votre fournisseur de carte ci-dessous pour en savoir plus.

• Mastercard^®: 7 jours

• Visa^® T&E: 20 jours

• Visa^®: 10 jours

• Discover^®: 10 jours

• Amex^®: 7 jours

Oui, les transactions hors ligne sont autorisées et seront traitées.

Après avoir accepté les transactions dans le mode « Store & Forward » (Enregistrer et Continuer) vous devrez le faire en conséquence.

Le mode « Store & Forward » est un paramètre utilisé dans le terminal pour traiter les transactions hors ligne. Votre terminal passera automatiquement en mode « Store & Forward » lorsqu’il est doté d’une connexion en ligne faible ou nulle.

Les transactions effectuées dans ce mode seront traitées lors de votre lot. Pour les transactions forcées hors ligne, vous aurez besoin d’un code d’approbation pendant la transaction.

À l’occasion, le logiciel de carte de crédit n’autorisera pas une transaction par carte de crédit pour conclure la vente. C’est fréquent et vous n’avez rien à craindre. Pour effectuer ces transactions, le commerçant appellera simplement la banque de l’émetteur de la carte et la banque donnera au marchand un code d’autorisation, qui sera ensuite saisi manuellement par le commerçant

Vous pouvez empêcher l'expiration des codes d'autorisation en les regroupant régulièrement. Il est recommandé de le faire quotidiennement.

Cliquez ici pour apprendre à accéder au gestionnaire des litiges et à l’utiliser.

Une «rétrofacturation » survient lorsqu’un client conteste une transaction, un produit ou un service. Cela peut entraîner un remboursement par la banque pour cette vente de carte de crédit.

Une «rétrofacturation » survient lorsqu’un client conteste une transaction, un produit ou un service. Si le client croit que la transaction n’est pas valide, n’a pas reçu le bien ou le service, ou n’a pas respecté les conditions générales convenues, il a le droit de contester une transaction.

Après la rétrofacturation, les commerçants recevront un avis de rétrofacturation par courriel, par télécopieur ou par la poste standard, selon les options de configuration de leur marchand. Pour commencer le processus de contestation, suivez les étapes décrites ci-dessous ou dans votre avis de rétrofacturation. Vous aurez 15 jours ouvrables pour répondre et commencer le processus d’annulation.

Pour commencer le processus de contestation, suivez les étapes décrites ci-dessous :

 

Étape 1 : Connectez-vous à votre compte Business Track au www.businesstrack.com.

Étape 2 : Sous « Applications », sélectionnez « Dispute Manager » (Gestionnaire des litiges), puis cliquez sur « Cases » (Cas) au haut de la page. Vous trouverez ici les renseignements spécifiques concernant vos rétrofacturations.

Étape 3 : Appuyez sur l’onglet « Actions », puis sélectionnez un choix dans le menu déroulant de la mesure que vous souhaitez prendre (c.-à-d. rétrofacturation des contestations), puis sélectionnez le type de documentation que vous souhaitez fournir, puis cliquez sur « Continue Action » (Continuer l’action).

Étape 4 : À ce stade, vous ajouterez maintenant le type de documentation que vous avez sélectionné et les notes que vous souhaitez inclure, puis cliquez sur « Submit Action » (Soumettre action).

Étape 5 : Votre cas a été soumis avec succès. Il sera examiné et résolu par l’équipe du centre de réponse aux rétrofacturations. Si vous n’êtes pas certain de l’état de votre cas, veuillez consulter fréquemment le gestionnaire des litiges pour les mises à jour.

*Veuillez noter que les marchands et les titulaires de carte ont toujours le droit de contester les frais et les rétrofacturations.

Lorsque vous traitez des transactions, les rétrofacturations sont presque inévitables. Cependant, il y a des mesures que le marchand peut prendre pour tenter de les prévenir. Pour plus de détails, consultez nos meilleures pratiques en matière de litige. Voici quelques conseils rapides :

• Traitez rapidement les problèmes liés au service à la clientèle.
• Utilisez des descripteurs de paiement clairs.
• Ayez des ententes d’achat claires.
• Autorisez toujours correctement les transactions.
• Vérifiez tous les totaux des ventes pour éviter les erreurs d'écriture.

*Veuillez noter que les marchands et les titulaires de carte ont le droit de toujours contester les frais et les rétrofacturations.

L’argent peut être retiré de votre compte pour diverses raisons liées aux rétrofacturations. En général, la banque émettrice créditera le titulaire de la carte pour la transaction contestée jusqu’à ce que le litige soit réglé. Si le commerçant gagne ensuite le différend, le montant de la vente initiale sera crédité au compte du commerçant. Si le titulaire de carte gagne le litige, le cas sera fermé et le titulaire de la carte conservera les fonds initialement crédités.

L’inscription à la conformité PCI est simple. Tout ce que vous devez faire est de Cliquer ici et de remplir les champs obligatoires.

PCI signifie « Payment Card Industry » (industrie des cartes de paiement), mais signifie habituellement l’un des éléments suivants :

Le conseil des normes de sécurité de l’industrie des cartes de paiement est un organisme de l’industrie composé d’organisations comme Visa, Mastecard, American Express et Discover. Le conseil est la façon dont ces entreprises coopèrent pour convenir d’une norme de sécurité unique et commune que les marchands doivent respecter.

La norme de sécurité réelle établie par le conseil, décrite dans la première définition ci-dessus. Le nom complet de cette norme est la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement « Payment Card Industry Data Security Standard » (PCI DSS). Les marchands doivent satisfaire à cet ensemble d’exigences en matière de sécurité si leur entreprise accepte, transmet ou traite des cartes de paiement des clients, comme des cartes de crédit ou des cartes de débit.

PCI DSS est l'abréviation de Payment Card Industry Data Security Standard (normes de l’industrie en sécurité des données des cartes de paiement). Il s'agit d'un ensemble technique et large d'exigences de sécurité créées par l'industrie des cartes de paiement, définissant ce que les commerçants doivent faire pour protéger les informations des clients. Le conseil des normes de sécurité PCI exige des marchands qu’ils répondent à cette série d’exigences de sécurité si leur entreprise accepte, transmet ou traite les cartes de paiement de clients (p. ex., cartes de crédit ou cartes de débit). Les marchands qui ne répondent pas à ces exigences peuvent être pénalisés de différentes façons, pouvant entre autres aller jusqu’à la révocation de leurs privilèges de traitement de cartes, après quoi il leur sera impossible d’accepter les cartes de paiement des clients.

La norme PCI DSS s’applique à TOUTES les organisations ou marchands, peu importe leur taille, qui acceptent, transmettent ou stockent des renseignements sur les cartes de paiement. En d’autres termes, si un client de cet organisme paie à l’aide d’une carte de crédit ou de débit, les exigences PCI DSS s’appliquent.

Pour satisfaire aux exigences de PCI, un marchand doit faire deux choses :

1. Respecter la norme de sécurité des données en satisfaisant à toutes les exigences énoncées dans la conformité de sécurité des données.

2. Valider leur conformité. Cela signifie que le marchand doit MONTRER (d’une manière appropriée à sa taille et à sa situation) qu’il se conforme à la norme de sécurité des données. Pour certains marchands, comme ceux qui ont un volume élevé de transactions par carte, ou avec un historique de problèmes de sécurité, la validation implique des vérifications sur place par des professionnels certifiés, mais pour de nombreux marchands, les principales exigences sont :

• Achèvement annuel et soumission par le marchand d’un questionnaire d’autoévaluation PCI (le Self-Assessment Questionnaire, SAQ)
• Le cas échéant, réalisation d'une analyse trimestrielle des vulnérabilités du réseau par une société de numérisation certifiée.

Il est important de noter que le fait d’être en conformité ne signifie PAS automatiquement que le marchand a satisfait à ses exigences de validation

Le questionnaire d’auto-évaluation (Self-Assessment Questionnaire, SAQ) est un formulaire que les marchands peuvent devoir remplir chaque année et soumettre à leur banque acquérante. Elle a été créée par le conseil PCI. Remplir un questionnaire d’auto-évaluation aide les marchands à faire deux choses : Vérifiez leur conformité en découvrant si elles sont conformes à la norme de sécurité des données.

Terminer une partie de leur validation, mais en fournissant à d'autres, comme leur banque acquéreuse, la preuve qu'ils sont conformes à la norme de sécurité des données PCI.

En date de février 2008, il n’y a plus de format unique pour les questionnaires d’auto-évaluation. Les marchands doivent maintenant déterminer l’une des cinq catégories de type de validation qu’ils intègrent, puis remplir le questionnaire d’auto-évaluation approprié pour leur catégorie. Pour certains marchands, le questionnaire d’autoévaluation approprié est court et simple, tandis que pour d’autres marchands, le questionnaire d’auto-évaluation approprié est long et extrêmement technique. Veuillez noter que pour toutes les versions du questionnaire d’auto-évaluation, les marchands ne seront considérés comme conformes qu’en cas de réussite (ou peuvent répondre « sans objet ») à TOUTES les questions du questionnaire.

Être « conforme » signifie que le marchand satisfait à toutes les exigences énoncées dans la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement. Les exigences relatives à la conformité sont les mêmes pour TOUS les marchands, grands ou petits. Cependant, les plus petits marchands évitent généralement de nombreux problèmes de conformité auxquels font face les organisations plus grandes parce que leurs systèmes et leurs réseaux sont généralement plus simples.

La validation signifie qu’un marchand peut démontrer, au moyen de documents ou de tests standards, qu’ils satisfont aux exigences PCI DSS. Différents types de marchands font face à différentes exigences de validation, selon les quatre niveaux auxquels ils sont affectés

Non, PCI n’est pas, en soi, une loi. La norme a été élaborée par des organisations commerciales, notamment Visa, Mastercard et les autres entreprises de cartes importantes. Les marchands qui ne respectent pas la norme PCI DSS n’enfreignent pas nécessairement à une loi, mais ils enfreignent probablement leurs modalités de service ou leur contrat avec leur banque d’acquisition et les associations de cartes. Cela signifie que le marchand pourrait être pénalisé ou poursuivi en justice, ou que ces entreprises pourraient refuser de travailler avec le marchand. Cela signifie que le commerçant serait incapable de traiter les cartes de crédit ou de débit.

Bien que toutes les entreprises ne requièrent pas d’analyse, le cas échéant, une analyse de vulnérabilité est un processus automatisé et non intrusif qui évalue le réseau et les applications Web du marchand à partir d’Internet (sur les adresses IP externes). L’examen identifiera les vulnérabilités ou les lacunes qui pourraient permettre à un utilisateur non autorisé ou malveillant d’accéder au réseau et de compromettre éventuellement les données des titulaires de carte.

Si votre entreprise ne devient pas conforme à la conformité PCI (1), vous pourriez mettre votre entreprise à risque en raison de la menace croissante de violations et de vols des données de cartes de paiement, ce qui peut entraîner des pénalités substantielles (comme des amendes provenant de banques, d’organismes de réglementation et d’associations de cartes), de fraudes et de rétrofacturations, ainsi que des coûts juridiques et des clients perdus. Si vous ne devenez pas conforme à la norme PCI DSS ou si vous souhaitez signaler votre statut de conformité à la norme PCI DSS avec un fournisseur tiers à First Data, il se peut que votre fournisseur de services aux commerçants vous facture des frais de validation de PCI mensuels jusqu’à ce que vous soyez conforme à la norme PCI DSS ou signalez votre statut de conformité à la norme PCI DSS à First Data.

Si votre entreprise subit une atteinte à la sécurité des données, vous pourriez même perdre votre capacité à traiter les paiements par carte de crédit. Plus important encore, vous risquez de perdre des clients. La recherche démontre que 43 % des clients victimes d’une fraude arrêtent de faire affaire avec le marchand où la fraude s’est produite (2).

1. La conformité à la norme PCI DSS n’empêche pas une violation ou un compromis de la sécurité des données, ou modifie l’allocation des risques en vertu de votre convention de marchand.

2. Javelin Strategy and research Juin 2009.

La solution PCI Rapid Comply^® de First Data est un outil en ligne facile à utiliser qui peut vous aider à atteindre et à maintenir la conformité à la norme PCI DSS plus rapidement et facilement. Il offre :

Directives étape par étape pour remplir le questionnaire d’auto-évaluation annuel : Notre application étape par étape vous dirigera vers le SAQ de la norme PCI qui est appropriée pour votre entreprise (A, B, C, C-vt ou D). Vous pouvez compléter le SAQ avec un soutien guidé, en vous assurant que chaque question est bien traitée.

Moins de questions pour répondre – dans certains cas, 85 % moins de questions : Avec les questions « pré-SAQ », nous pouvons préremplir les réponses appropriées du FAQ – qui sont souvent les plus difficiles à réduire le nombre de questions que vous avez à traiter et accélérer le processus d’achèvement du SAQ.1

Un soutien complet pour toujours obtenir une réponse à vos questions : Avez-vous des questions? Grâce à notre aide intégrée, nos guides et notre expertise en matière de sécurité, nous pouvons répondre à toutes vos questions PCI - en ligne et par clavardage, courriel et téléphone.

Avec notre norme PCI Rapid Comply^® solution, il n’y a pas de frais nouveaux ou supplémentaires. Les frais de service de conformité qui vous sont facturés par votre fournisseur de services aux commerçants comprennent votre questionnaire annuel d’auto-évaluation (SAQ) PCI et les examens trimestriels, au besoin, qui sont offerts dans notre norme PCI Rapid Comply^® solution.

Si vous ne vous conformez pas à la norme PCI DSS ou si vous omettez de communiquer votre statut de conformité à la norme PCI DSS à un fournisseur externe de First Data, il se peut que votre fournisseur de services aux commerçants vous facture des frais mensuels de non-réception de validation de conformité jusqu’à ce que vous vous conformiez à la norme PCI DSS ou que vous communiquiez votre statut de conformité à la norme PCI DSS à First Data.

L’avantage d’utiliser PCI Rapid Comply^® de First Data^® est qu’il est offert par un fournisseur de services de marchand. Le PCI Rapid Comply^® solution comprend un outil guidé étape par étape pour vous aider à remplir le questionnaire annuel facilement, un outil de balayage intégré pour les marchands qui sont tenus de passer des examens trimestriels et un soutien complet en ligne et par clavardage, courriel et téléphone pour répondre à vos questions.

En tant que fournisseur de services aux commerçants, nous espérons que vous choisirez d’utiliser notre PCI Rapid Comply solution. Cependant, vous êtes libre d’obtenir des services de conformité à la norme PCI DSS auprès de fournisseurs tiers.

Si des frais de service de conformité annuels vous sont facturés en vertu de votre contrat de traitement de marchand, le PCI Rapid Comply solution vous est offert. Si vous choisissez d’utiliser les services d’un fournisseur de services de conformité PCI tiers, vous serez facturé séparément par ce fournisseur pour les services de conformité PCI. Les frais facturés par First Data apparaissent séparément sous forme de ligne sur votre relevé de compte marchand.

Le PCI Rapid Comply^® solution est un outil d’auto-évaluation en ligne automatisé offert par First Data pour guider nos marchands dans le cadre du processus d’évaluation de la conformité à la norme PCI DSS. Il offre le soutien d’un centre d’assistance en direct, fournit de l’information sur les vulnérabilités potentielles ainsi que des améliorations de sécurité novatrices qui peuvent protéger davantage les environnements de traitement de nos marchands.

Les commerçants PCI de niveau 3 et 4 ne sont pas tenus de valider la conformité à l’auto-évaluation par l’entremise d’un évaluateur de sécurité approuvé; par conséquent, les données de First Data ne sont pas tenues d’être une QSA pour offrir cette fonctionnalité du PCI Rapid Comply solution à ses marchands. Cependant, le PCI Rapid Comply solution a été élaboré conjointement avec un évaluateur de sécurité approuvé afin que le processus de validation d’auto-évaluation soit beaucoup plus simple pour les marchands. De plus, un fournisseur d’analyse approuvé (Approved Scanning Vendor, ASV) est utilisé pour appuyer les analyses de réseau trimestrielles requis pour le traitement des paiements par le marchand sur Internet.

Pour les marchands PCI de niveau 1 et 2 qui nécessitent un QSA pour la validation de conformité à la norme PCI DSS, un QSA approuvé par PCI se trouve sur le site Web de PCI SSC.

Terminal VeriFone :

 

Pour les paramètres de fermeture automatique, veuillez appeler le centre d’assistance du service à la clientèle.

 

Pour régler le lot manuellement :

Étape 1 : Naviguez jusqu’à l’écran principal de votre appareil. Appuyez sur le bouton rouge « Cancel Clear » (Annuler).

Étape 2 : Sélectionnez « Settlement » (Règlement).

Étape 3 : Saisissez le montant du lot et appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK).

Terminal Clover :

Au Canada, le terminal Clover se ferme automatiquement chaque jour et vous n’avez donc pas besoin de sortir.

Cliquez ici pour trouver du soutien pour vos problèmes de connexion au réseau Clover LTE, Wi-Fi ou Ethernet.

Si vous recevez un message d’erreur « Adapter Not Found », essayez cette astuce rapide pour régler votre problème.

Éteignez et rallumez votre terminal. S’il s’agit d’un appareil sans fil, faites-le en retirant les piles et en les remettant. Si vous utilisez le Wi-Fi, il peut s’agir d’un problème de connexion.

Si vous éprouvez une erreur « Auto Close or Batch Close Failed », réessayez le processus de règlement.

Si vous avez reçu le message d’erreur « Card Type Not Supported » (Type de carte non pris en charge), essayez ces conseils rapides pour régler votre problème :·     

  Réessayez la carte de crédit ou de débit. Si vous faites glisser la carte ou l’insérer de nouveau, essayez d’entrer manuellement la carte. Si une entrée manuelle échoue, vérifiez que le numéro est exact.

·       Si c’est la première fois que vous avez essayé ce type de carte spécifique et qu’il ne fonctionne pas, une autre forme de paiement doit être utilisée.

Remarque: Cela se produit généralement lorsque votre terminal n’est pas activé pour accepter un type de carte spécifique ou si la carte du client est inactive ou ne fonctionne pas.

Si ces conseils n’ont pas résolu votre problème, veuillez appeler votre  centre d’assistance du service à la clientèle au 1 888 263-1938  et avisez-les que vous n’êtes pas en mesure d’accepter ce type de carte.

Si vous avez reçu le message d’erreur « Chip Read Failed », essayez ces conseils rapides pour régler votre problème :

• Réessayez la carte de crédit ou de débit.
• Éteignez le terminal et le clavier NIP, puis remettez-le sous tension. (L’alimentation du terminal doit être désactivée lorsque le clavier NIP est débranché et rattaché au terminal.)
• Essayez une autre carte pour voir s’il s’agit simplement d’un type de carte non accepté.
• Vérifiez que le clavier NIP est correctement connecté à votre appareil.
• Assurez-vous que le lecteur de puces est exempt de poussière ou de débris.
• N’oubliez pas que vous pouvez accepter un paiement en saisissant manuellement un numéro de carte.

Si vous avez essayé ces conseils rapides et recevez toujours cette erreur, veuillez appeler votrecentre d’assistance du service à la clientèle au 1 888 263-1938.

Si vous avez reçu le message d’erreur « ligne occupée/ligne téléphonique non connecté/ en attente de ligne » (ligne occupée/ligne téléphonique non connecté/ en attente de ligne), essayez ces conseils rapides pour régler votre problème :

·       Vérifiez que la ligne téléphonique est bien connectée à votre terminal.

·       Débranchez votre ligne téléphonique actuelle et essayez de nouveau. Si possible, essayez aussi une prise différente.

·       Assurez-vous que la ligne téléphonique n’est pas occupée.

·       Vérifiez votre ligne téléphonique pour une tonalité. Si vous ne recevez pas de tonalité, communiquez avec votre fournisseur de service téléphonique pour qu’il puisse diagnostiquer le problème.

·      

Si vous avez essayé ces conseils rapides et recevez toujours cette erreur, veuillez d’abord appeler votre fournisseur de services, puis le centre d’assistance du service à la clientèle au 1 888 263-1938.

Si vous avez reçu le message d’erreur « Out of Paper » (à court de papier), essayez ces conseils rapides pour régler votre problème :

• Débranchez le cordon reliant votre imprimante à votre terminal et rebranchez-le.
• Vérifiez que votre imprimante ne contient pas de papier pour les reçus.
• Retirez le rouleau de papier actuel et rechargez-le.

Si vous avez terminé ces conseils rapides et recevez toujours cette erreur, veuillez appeler votre centre d’assistance du service à la clientèle au 1 888 263-1938.

Si vous avez reçu le message d’erreur « VXN Error 52/53 » (VXN Erreur 52/53), éteignez puis rallumez votre terminal. Assurez-vous ensuite d’être connecté à Internet. Si ce n’est pas le cas, essayez d’utiliser un autre câble Ethernet ou de passer à un autre port sur votre routeur, le cas échéant. Si votre service Internet ne fonctionne pas, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services. Si vous avez terminé ces conseils rapides et recevez toujours cette erreur, veuillez appeler votre centre d’assistance du service à la clientèle au 1 888 263-1938.

Si votre clavier NIP est bloqué pendant le traitement, éteignez puis rallumez votre terminal. Si le terminal est réactivé et que l’erreur se reproduit, veuillez appeler votre centre d’assistance du service à la clientèle au 1 888 263-1938.

First Data Global Leasing (FDGL) est une division de First Data Corporation, un chef de file mondial en matière de solutions de paiement et de commerce pour les commerçants et les institutions financières. Aux États-Unis et au Canada, des centaines d'acquéreurs marchands renvoient les baux d'équipement terminal à First Data. First Data détient le contrat de location avec les marchands et est le point de contact pour toutes les demandes de renseignements sur la facturation, le service à la clientèle et les recouvrements. La correspondance concernant votre bail proviendra de First Data Global Rentals.

Vous devez fournir une preuve d’assurance avec FDGL inscrite à titre de bénéficiaire dans les trente (30) jours suivant le début de votre contrat de location. Si vous n’y avez pas encore répondu, envoyez simplement un exemplaire de votre preuve d’assurance à to FDGLProtection@FirstData.com , ainsi que le numéro d’identification du marchand et le numéro de bail dans le corps du courriel. Veuillez utiliser la ligne d’objet du courriel « PREUVE D’ASSURANCE ».

Pour votre commodité, FDGL offre également un programme de protection de l’équipement (Equipment Protection Program, EPP) pour satisfaire aux exigences d’assurance de votre contrat de location. Le programme de partenariat comprend ce qui suit :

·       Protection étendue : PROTECTION COMPLÈTE contre les pertes en raison d’une grande variété de risques, y compris : dommages accidentels, grêle, cambriolage, vol, vol qualifié, inondation, eau, foudre, surtension, effondrement, vol d’employés, transit, chutes d’objets, vandalisme, vent, ouragan, tornade, incendie et fumée.

·       Processus de réclamation sans tracas : Une fois que vous avez fourni un relevé concernant la perte au FDGL, aucune franchise n’est requise et vous recevrez votre équipement de remplacement dans un délai d’un à deux jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.

Pour vous inscrire au programme de partenariat, obtenir un prix ou soumettre une réclamation, communiquez avec nous au (844) 892-1102 ou FDGL@FirstData.com. Veuillez indiquer votre numéro d’identification du marchand et votre numéro de bail dans le corps du courriel et utiliser la ligne d’objet du courriel « EPP ».

Les contrats de location ne peuvent pas être annulés. À tout moment pendant la durée de votre bail (avant l’échéance de la période initiale), communiquez avec nous au (844) 892-1102 ou FDGL@FirstData.com pour un devis pour l’achat du reste de votre contrat. Veuillez indiquer votre numéro d’identification du marchand et votre numéro de bail dans le corps du courriel et utiliser la ligne d’objet du courriel pour « DEVIS DE RACHAT ». Selon votre préférence, nous pouvons émettre un devis de rachat pour retourner l’équipement ou conserver l’équipement.

Vous ne recevrez pas de facture ou de relevé en papier. Les paiements sont effectués par débit électronique et le paiement apparaîtra comme « FirstDatacorp » sur votre relevé de compte bancaire.

La date à laquelle le FDGL débitera votre compte bancaire pour les paiements de location est le 5e jour du mois ou le premier lundi après le 5e jour de la fin de semaine.

Vous n’avez pas la possibilité de modifier votre cycle de facturation.

Pour obtenir une divulgation complète des modalités de votre location d’équipement, veuillez consulter la lettre de bienvenue que vous avez reçue au début de votre contrat de location ou appeler au 1 844 892-1102.

Le loyer provisoire est le tarif journalier évalué pour la période entre la date de livraison et votre date de paiement initiale (paiement mensuel partiel). Il est possible que le loyer provisoire ne soit pas facturé avant votre deuxième paiement, selon le moment où votre contrat de location a commencé. Pour savoir si vous avez des frais de location provisoires, composez le 1 844 892-1102

Par exemple : Si la date de livraison de votre équipement était le 20 du mois et que votre date de rendez-vous est le 5 du mois suivant, votre premier paiement comprendra 15 jours de loyer provisoire plus votre paiement de location du premier mois (les locations sont facturées à l’avance). Dans cet exemple, si votre paiement mensuel est de 40 $, votre premier paiement serait de 13,33 $ (10 jours) + 40 $ (loyer du premier mois) = 53,33 $ plus taxes.

Si vous êtes un client exonéré de taxe, veuillez envoyer votre certificat à FDGL@FirstData.com , ainsi que votre numéro de marchand et votre numéro de bail dans le corps du courriel. Veuillez utiliser la ligne d’objet du courriel pour « CERTIFICAT D’EXEMPTION DE TAXE ». Vous recevrez habituellement une réponse dans un délai d’un à deux jours ouvrables.

Votre équipement ne fonctionnera pas avec d’autres entreprises de traitement. Si vous avez déjà changé de processeurs, veuillez communiquer avec FDGL pour prendre des dispositions pour retourner l’équipement.

Il est possible de transférer ou d’attribuer le bail à un nouveau propriétaire, selon les circonstances. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de First Data au 1 888 263-1938.

La location permet aux marchands de mettre à niveau leur équipement en tout temps. Veuillez communiquer avec le soutien technique de First Data au 1 888 263-1938 pour en savoir plus sur la mise à niveau de votre équipement.

Vous avez déjà un compte Business Track^®? Suivez les étapes ci-dessous :

 

Étape 1 : Allez au https://www.businesstrack.com/

Étape 2 : Sélectionnez « Merchant Login » (Connexion marchand).

Étape 3 : Entrez le code d’utilisateur et le mot de passe, puis appuyez sur « Login » (Connexion). Vous devriez maintenant être connecté à votre compte.

Étape 4 : Sélectionner « Statements » (Relevé).

Étape 5 : Il y aura une liste d’années présentées devant vous. Cliquez sur l’année dans laquelle vous souhaitez voir un relevé. Sélectionnez ensuite le mois dans la liste déroulante.

Étape 6 : Ouvrez ou sauvegardez le PDF à titre de référence.

Vous devez créer un compte Business Track? Cliquez ici

Si vos frais sont plus élevés que la normale, cela peut être dû à la façon dont vous avez entré des transactions ou aux types de cartes de crédit que vous acceptez. Il est recommandé de consulter votre relevé pour connaître les frais mensuels ou annuels qui pourraient ne pas apparaître régulièrement.

Marchands avec un magasin physique

Vous pouvez réduire vos frais d’échange par insertion ou de balayer les cartes de crédit de vos clients plutôt que de les saisir. Chaque fois que vous saisissez une transaction, vous vous placez en risque de fraude possible. En raison du risque accru de fraude, les réseaux de cartes facturent des frais plus élevés pour les transactions saisies.

Marchands avec un magasin physique

Pour en savoir plus sur la tarification des tarifs, cliquez ici

Pour en savoir plus sur la tarification iPlus, cliquez ici

Pour en savoir plus sur la tarification iPlus, cliquez ici

https://www.firstdata.com/fr_ca/

Pour en savoir plus sur les frais de passage, cliquez ici

https://www.firstdata.com/fr_ca/client-support/rates-fees/pass-through-fees.html

L’interchange est le montant que les acquéreurs, tels que First Data Canada, sont tenus de payer aux émetteurs de cartes au moyen des réseaux de cartes de paiement comme la Visa, Mastercard, Discover et American Express pour chaque transaction de crédit ou de débit que vous traitez. Les tarifs d’interchange sont établis et réglementés par les réseaux de cartes de paiement et peuvent varier selon le type de carte et la méthode d’acceptation. Les tarifs d’interchange sont également assujettis aux changements périodiques déterminés par les réseaux de cartes de paiement individuels. Cliquez ici pour connaître les taux d’interchange actuels et futurs publiés par les réseaux de cartes de paiement. Pour en savoir plus, cliquez ici

Terminal VeriFone :

Pour charger un rouleau de papier, suivez les étapes ci-dessous :

 

Étape 1 : Ouvrez le loquet du couvercle de l’imprimante.

Étape 2 : Insérez le rouleau de papier dans l’imprimante et assurez-vous que le rouleau a le bord principal du papier sortant du bord inférieur de l’imprimante.

Étape 3 : Fermer le capot et arracher tout excès de papier.

Matériel de Clover :

 

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur votre appareil Clover.

Cliquez ici pour trouver du soutien pour vos problèmes de connexion au réseau Clover.

Terminal VeriFone :

 

Pour commencer une vente, votre client peut offrir une carte de paiement de trois façons :

Étape 1 : En insérant une « carte à puce » dans le « fente » à l’avant du terminal ou du clavier NIP.

Étape 2 : En glissant la carte dans le lecteur de bande magnétique.

Étape 3 : En apposant une carte ou un téléphone sans contact.

Étape 4 : Suivez les instructions à l’écran.

Étape 5 : Si le système le demande, votre client appuie sur la touche « Enter » pour contourner l’entrée du NIP.

Étape 6 : L'appareil imprimera automatiquement un reçu ou demandera un reçu du client. Pour sauter cette étape, appuyez sur « ENTER » (ENTRER) ou sur « cancel » (annuler) (le bouton rouge).

Matériel de Clover :

Cliquez ici pour apprendre comment effectuer une transaction sur votre appareil Clover.

Terminal VeriFone :

 

Pour rechercher toutes les ventes dans « Open Batch » (Lot ouvert) :

 

Étape 1 : Naviguez jusqu’à l’écran principal de l’appareil (appuyez sur le bouton rouge « Cancel Clear/X » (Annuler/X).

Étape 2 : Appuyez sur « Reports » (Rapports), au-dessus du bouton 3.

Étape 3 : Touchez « Detail Report » (Rapports détaillés).

Étape 4 : Appuyez sur le bouton rouge « Cancel Clear/X » (annuler/X).

Pour RÉIMPRIMER un reçu :

 

Étape 1 : Naviguez jusqu’à l’écran principal de l’appareil (appuyez sur le bouton rouge « Cancel Clear/X » (annuler/X).

Étape 2 : Appuyez sur le deuxième bouton dans le coin inférieur droit, qui ressemble à deux feuilles de papier.

Étape 3 : Touchez « Any Receipt » (Toutes les factures).

Étape 4 : Entrez le numéro de la facture, appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK).

Matériel de Clover :

 

Cliquez ici pour apprendre comment trouver une transaction sur votre appareil Clover.

Terminal VeriFone :

Étape 1 : Naviguez jusqu’à l’écran principal de l’appareil (appuyez sur le bouton rouge « Cancel Clear/X » (Annuler/X))

Étape 2 : Appuyez sur « Correction »

Étape 3 : Appuyez sur « No » (Non)

Étape 4 : Appuyez sur l’option désirée

• Numéro de facture
• 4 derniers chiffres

Étape 5 : Entrez les renseignements demandés, appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

Étape 6 : Appuyez sur « Yes » (Oui)

Étape 7 : Appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

Terminal Clover :

Cliquez ici pour apprendre à annuler une transaction sur votre appareil Clover.

Terminaux VeriFone :

Comment rembourser une transaction d’un lot fermé :

Si vous n'avez pas encore effectué de traitement par lots, vous pouvez annuler la transaction plutôt que d'émettre un remboursement. Reportez-vous à la section ci-dessus pour apprendre à annuler une transaction.

Étape 1 : Naviguez jusqu’à l’écran principal de l’appareil (appuyez sur le bouton rouge « Cancel Clear/X » (Annuler/X))

Étape 2 : Appuyez sur « Refund » (Remboursement)

Étape 3 : Saisissez le montant, appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

Étape 4 : Le terminal peut demander : Facture, ID commis/serveur/numéro de table

Étape 5 : Entrez les renseignements demandés, appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

Étape 6 : Insérer, toucher, glisser, numéro de compte clé

Étape 7 : Le terminal peut demander : Confirmer (O/N), Total (O/N), Date d’expiration (MMAA), pour l’impression de la carte appuyez sur la touche OK

Étape 8 : Entrez les renseignements demandés, appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

Étape 9 : Appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

Veuillez noter que les transactions en double ne doivent pas être remboursées. Communiquez avec votre centre d’assistance du service à la clientèle au 1 888 263-1938 pour résoudre ce problème.

Terminal Clover :

Cliquez ici pour apprendre comment rembourser une transaction sur votre appareil Clover.

Terminaux VeriFone :

 

Étape 1 : Naviguez jusqu’à l’écran principal de l’appareil (appuyez sur le bouton rouge « Cancel Clear/X » (Annuler/X))

 

Étape 2 : Appuyez sur « Refund » (Remboursement)

 

Étape 3 : Saisissez le montant, appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

 

Étape 4 : Le terminal peut demander : Facture, ID commis/serveur/numéro de table

 

Étape 5 : Entrez les renseignements demandés, appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

 

Étape 6 : Insérer, toucher, glisser, numéro de compte clé

 

Étape 7 : Le terminal peut demander : Confirmer (O/N), Total (O/N), Date d’expiration (MMAA), pour l’impression de la carte appuyez sur la touche OK

 

Étape 8 : Entrez les renseignements demandés, appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

 

Étape 9 : Appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

 

Matériel de Clover :

 

Cliquez ici pour apprendre comment effectuer une transaction sur votre appareil Clover.

Terminaux VeriFone :

 

Étape 1 : Accédez à l’écran principal de votre appareil (appuyez sur le bouton rouge « Cancel/Clear/X » (Annuler/X))

 

Étape 2 : Appuyez sur « Reports » (Rapports) au-dessus du bouton 3

 

Étape 3 : Touché « Detail Report » (Rapport détaillé)

 

Étape 4 : Appuyez sur le bouton rouge « Cancel Clear/X » (Annuler/X)

 

Matériel de Clover :

Cliquez ici pour apprendre comment trouver une transaction sur votre appareil Clover.

 

 

 

Vous devez d’abord trouver le reçu de transaction. Maintenant, avec le reçu en main, vous verrez le code d’approbation près du milieu.

Terminaux VeriFone :

Pour ajuster les conseils, vous devez appeler le centre d’assistance du service à la clientèle au 1 888 263-1938.

 

Matériel de Clover :

Cliquez ici pour apprendre comment entrer des pourboires pour une transaction sur votre appareil Clover.

Non, des pourboires doivent être ajoutés avant de procéder à la mise en lots. Si vous traitez un pourboire après l’installation du lot, celui-ci apparaîtra à titre de nouveau ou de deuxième frais. Cela vous laissera un risque plus élevé de rétrofacturation.

Terminaux VeriFone :

 

Étape 1 : Naviguez jusqu’à l’écran principal de l’appareil (appuyez sur le bouton rouge « Cancel Clear/X » (Annuler/X))

 

Étape 2 : Appuyez sur le deuxième bouton du coin inférieur droit, qui ressemble à deux feuilles de papier

 

Étape 3 : Toucher « Any Receipts » (Toutes les factures)

 

Étape 4 : Numéro de facture clé

 

Étape 5 : Appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

 

Terminal Clover :

 

Cliquez ici pour apprendre à imprimer un reçu passé sur votre appareil Clover.

Terminal FD :

 

Étape 1 : Naviguez jusqu’à l’écran principal de l’appareil (appuyez sur le bouton rouge « Cancel Clear/X » (Annuler/X))

Étape 2 : Appuyez sur « Refund » (Remboursement)

Étape 3 : Saisissez le montant, appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Annuler/X)

Étape 4 : Le terminal peut demander : Facture, ID commis/serveur/numéro de table

 

Étape 5 : Entrez les renseignements demandés, appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

Étape 6 : Insérer, toucher, glisser, numéro de compte clé

Étape 7 : Le terminal peut demander : Confirmer (O/N), Total (O/N), Date d’expiration (MMAA), pour l’impression de la carte appuyez sur la touche OK

Étape 8 : Entrez les renseignements demandés, appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

Étape 9 : Appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

Veuillez noter que les transactions en double ne devraient pas être remboursées, vous pouvez communiquer avec le centre d’assistance du service à la clientèle au 1 888 263-1938 pour résoudre ce problème.

 

Terminal Clover :

Cliquez ici pour apprendre comment rembourser une transaction sur votre appareil Clover.

 

Terminaux VeriFone :

 

Pour ajuster les conseils, vous devez appeler le centre d’assistance du service à la clientèle au 1 888 263-1938.

 

Terminal Clover :

 

Cliquez ici pour apprendre comment ajuster les montants des conseils sur votre appareil Clover.

Terminaux VeriFone :

 

Étape 1 : Naviguez jusqu’à l’écran principal de l’appareil (appuyez sur le bouton rouge « Cancel Clear/X » (Annuler/X))

Étape 2 : Appuyez sur « Correction »

Étape 3 : Appuyez sur « No » (Non)

Étape 4 : Appuyez sur l’option désirée

•  Numéro de facture
• 4 derniers chiffres

Étape 5 : Entrez les renseignements demandés, appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

Étape 6 : Appuyez sur « Yes » (Oui)

Étape 7 : Appuyez sur le bouton vert « Enter/OK » (Entrer/OK)

 

Terminal Clover :

Cliquez ici pour apprendre à annuler une transaction sur votre appareil Clover.